1、在此，小编会给各位读者展示下，如何进行发票预制操作。在主界面指令框内输入事务代码M诔罨租磊IR7，输入完成后回车，进入费用化采购订单发票预制界面，1处选择“发票日期”；2处输入该凭证的供应商代码；
2、回车后，1处选择工厂，2处选择交货日期，点击3“采用”；
3、执行后进入下面界面，输入基准日期；
4、最后再进入基本数据，1处勾选“计算税额”，回车确认后，将2处余额复制到3处，再点击4“模拟”；
5、在下面“模拟”界面中确认金额；
6、确认无误后，点击保存，生成结果如下；
7、事务代码MIR5，进入显示发票凭证清单界面；
8、点击执行，进入如下汇总清单界面；
