1、打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”【注意事项：“财务会计”在财务软件主控台的第二项；】如下图：
2、点击“财务会计”之后——点击“应付款管理”【注意事项：“应付款管理”在“财务会计”下的第七项；】如下图：
3、点击“应付款管理”模块之后——点击其下的子功能“票据处理”【注意事项：”应付票据综合情况表“顾名思义在”票据处理“模块下；”票据处理“在”应付款管理“模块下的第六项；】如下图：
4、点击子功能”票据处理“之后——点击其下的明细功能”06017应付票据综合情况表“【注意事项：”06017应付票据综合情况表“在子功能”票据处理”下的第三项；“票据处理”下明细功能有：a.06015应付票据-新增；b.06016应付票据-维护；c.06017应付票据综合情况表，共计三项；】如下图：
5、点击明细功能”06017应付票据综合情况表“之后，弹出窗口”过滤条件“，需要在此窗口进下以下操作：第一步：核算项目类别【注意事项：”核算项目类别“在”过滤条件“窗口第一项；】如下图：
6、点击明细功能”06017应付票据综合情况表“之后，弹出窗口”过滤条件“，需要在此窗口进下以下操作：第二步：核算项目代码【注意事项：”核算项目代码“是指在对应的”核算项目类别“下的核算项目代码；】如下图：
7、点击明细功能”06017应付票据综合情况表“之后，弹出窗口”过滤条件“，需要在此窗口进下以下操作：第三步：币别【注意事项：”币别“即国籍不同，币别不同；根据实际合作供应商的要求进行过滤设置；】如下图：
8、点击明细功能”06017应付票据综合情况表“之后，弹出窗口”过滤条件“，需要在此窗口进下以下操作：第四步：票据号码【注意事项：”票据号码“即应付票据，可以针对性查询，也可以全部查询；】如下图：
9、点击明细功能”06017应付票据综合情况表“之后，弹出窗口”过滤条件“，需要在此窗口进下以下操作：第五步：日期【注意事项：”日期“此处日期包含——财务日期、到期日期；】如下图：
10、点击明细功能”06017应付票据综合情况表“之后，弹出窗口”过滤条件“，需要在此窗口进下以下操作：第六步：确定【注意事项：”确定“按钮在窗口”过滤条件“的右下方；】如下图：
11、点击明细功能”06017应付票据综合情况表“之后，弹出窗口”过滤条件“，需要在此窗口进下以下操作：第七步：应付票据综合情况表【注意事项：点击”确定“按钮之后，出现”应付票据综合情况表“界面，可以在此界面的名称下方，对方才的过滤条件进行再次核实；】如下图：
