1、1，设置采购申请单自定义工作流程（注意：此流程可以自定义）。流程内容： 部门经理确认…>财务确认…>经理确认…>采购负责人执行
2、工作流程内容：1）部门经理确认：确认采购申请的合理性，是否需要进行生产这些物料。
3、2）财务确认：在部门经理确认后，由财务确认采购申请的价值，大概费用。
4、3）经理确认：总经理在财务确认可以执行的操作外，再次确认申请的合理性。
5、4）所有审批流程通过后，由采购负责人，进行实际的下采购订单，和供应商签订采购合同。
6、2，开启两个发起消息流程的参数，在系统维护，系统参数，基础参数1）‘保存后弹出发送消息’，将参数值由0改成1。2）‘保存后自动发送消息窗口’，填入参数‘12MRP045’（最特殊的一点，一定这样填写窗口编号）。
7、3，下达有BOM表的生产计划。1）设置产品BOM清单效果
8、2）下达生产计划，并进行审核。
9、3）在MRP运算里，选择生产计划，进行净需求运算。
10、4，在MRP运算，选择要进行运算的生产计划，并点‘净需求量’的‘生产建议运算’或‘采购建议运算’。
11、5，下达采购申请单，并发起工作消息流程。
12、6，相应的工作人员，收到相应的消息，并做相应的操作
13、7，其他操作，按正常的工作消息流程进行操作。