1、首先在网页中打开用友NC系统,选择公司，并输入用户名和密码后，点击登录，如图所示：
2、依次进入节点【财务会计】—【报销管理】—【单据录入】—【付款报销单】，点击【增加】按钮，如图所示：
3、在弹出的付款申请单界面中，在表头，系统会自动生成【单据日期】、【费用承担公司】、【费用承担部门】、【报销部门】、【报销人】，如图所示：
4、点击菜单栏的【行操作】下的【增行】按钮，如图所示：
5、在表头部分，填写【客商】即付款单位、【客商银行账号】、【开户行】，如图所示：
6、在表体部分，填写【事由】、【收支项目】、【报销金额】，如图所示：
7、最后点击菜单栏的【保存】按钮，保存报销单据，如图所示：
