1、在主界面指令框内输入事务代码MIR7，输完回车，进入费用化采购订单发票预制界面，1锟侯希哇处选择“发票日期”；2处输入该凭证的供应商代码；
2、回车后，1处选择工厂，2处选择交货日期，点击3处的“采用”按钮；
3、点击执行，进入如下界面，输入基准日期；
4、最后再点击基本数据页签，1处勾选“塥骈橄摆计算税额”复选框，回车确认，将2处余额复制到3处，再点击4处的“模拟”按钮图标；
5、进入如下“模拟”界面，确认金额；
6、确认无误，点击保存，左下角出现提示信息框，表示凭证编号已经冻结；
7、事务代码MIR5，进入显示发票凭证清单界面，输入相应字段内容；
8、点击执行，进入如下汇总清单界面，查询已完成的发票凭证编号明细；
