1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车，进入“输入接收的发票”界面，输入如下相应字段内容；
2、点击其它按钮，进入如下选择发票凭证界面，输入预制发票号码；
3、回车进入如下界面，输入预制发票号码。核对订单的信息，注意供应商、物品、数量、金额、税额和金税发票是否相符，并检查余额必须是0，如有微小差异，可在税额中先输入金税发票税额，同时对采购订单金额做微调；
4、点击模拟按钮，核对准确后返回上屏，执行保存过账，这时在窗口左下方弹出信息框”发票凭证5105600164已过账”，表示过账成功；
5、事务代码MIR4，进入如下“显示发票单据”界面，输入预制发票号码；
6、回车进入如下界面；
7、点击“编辑”-“显示/更改”进入如下界面，核对无误后返回上屏，执行保存过账；
