1、楫默礤鲼目的 本规范明确了返工返修产品的控制方法和要求。2 范围 适用于分公司所有返工返修的产品。3 引用文件 不合格品控制弛贾班隧程序 6S实施管理程序 产品和服务放行控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 3.1 名词解释 返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。 返修：对不合格产品采用的措施，使其虽然不符合原规定要求，但能满足预期的使用要求。4 工作描述 4.1 职责 4.1.1 质量工艺部工艺管理人员负责分公司返工返修工艺作业指导书的编写及培训、退回产品的评审工作、返修作业的顾客批准工作。 4.1.2 生产部负责按返工返修的要求组织并实施返工返修、以及产品检验工作。 4.1.3 物流部负责不良品退货工作。 4.2 程序 4.2.1返工返修实施总体要求 4.2.1.1质量工艺部工艺管理人员确定生产车间的返工返修区域； 4.2.1.2返工返修区域在平面图展示。 4.2.1.3在返修前，返修清单、返修方案、返修路线必须得到顾客批准。 4.2.2 返工返修作业指导书： 4.2.2.1 质量工艺部工艺管理人员编写返工返修作业指导书，其内容必须包括以下部分： 4.2.2.2 详细描述返工返修工序； 4.2.2.3 允许实施的返工返修操作； 4.2.2.4 禁止实施的返工返修操作； 4.2.2.5 必需的工具清单； 4.2.2.6 100％的检验手段； 4.2.2.7 返工返修标识。 4.2.3 操作工的培训及评估： 由质量工艺部工艺管理人员负责对操作员实施返工返修操作培训，并进行培训效果的评估。 4.2.4返工返修工位或区域的管理： 操作员按照“6S标准”定时整理返工返修工位或区域。所有的返工返修工作必须及时完成，不允许累积。 4.2.5返工返修品的统计： 在返工返修工作结束后，返工返修操作员应填写《返工返修统计表》。 4.2.6返工返修工作所产生的记录交质量工艺部，由质量工程师负责收集，并按照《文件控制程序》进行保存。 4.2.7对生产过程中半成品或成品的不合格的返修工作规定(见附图1)。 4.2.7.1质量工艺部工艺管理人员负责制定返工、返修作业指导书及标识要求，并下发实施，质量工艺部巡检人员监控操作员实施情况。 4.2.7.2不合格品发现者隔离不合格品，粘贴不合格品标识，对缺陷进行描述。通知质量工艺部实施评审，给出评审结论，需要现场立即实施返工的，由质量工艺部工艺管理人员给出临时返工、返修方案，由生产部按要求实施返工、返修，并在两个工作日内下达正式返工返修作业指导书至现场实施。 4.2.7.3 生产部车间操作员将需要返工、返修的产品推至返工返修区，返工、返修操作员按返工返修作业指导书实施返工返修。返工返修操作员应将返工返修产品数量记录在《返工返修统计表》（QM-ZZ-QD05-JL09）。 4.2.7.4生产部对返工返修产品进行加严检验，质量工艺部巡检员负责对产品进行巡检。 4.2.7.5对返工返修产品,经返修后需要回原生产线工位,重新通过整个生产线的检测,确保返修产品得到过程检测要求的测量，并将返修产品批次信息与合格证流水号进行对应统计，以备追溯。 4.2.7.6质量工艺部工艺管理人员需对返工返修故障模式纳入PFMEA及工艺流程图中，有效制订改进计划防止重复发生。 4.2.8客户退回不合格总成件返工返修(见附图1) 4.2.8.1质量工艺部对客户退回不合格总成进行不合格品标识，组织物流部、生产部进行检测，并及时对不合格品进行评估，需要拆除总成进行返工返修的产品提出返工返修处置意见。 4.2.8.2在返工前，返工方案需组织内部/客户批准（需要时）。在返修前，返修方案必须得到顾客批准。生产部按返工返修工艺文件进行返工返修。 4.2.8.3退回产品拆下的所有零件必须进行重新检验，由质量工艺部来料检验负责。是供应商的零件，分公司或集团无检测能力可委托供应商进行检验。通知供应商进行检验，物流部退回供应商。检验合格的零件贴上合格标识后入零件库。5 附录
