1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的最下方；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】如下图：
2、点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理”【注意事项：“应收款管理”在“财务会计”模块下的倒数第四项；】如下图：
3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“票据处理”【注意事项：“票据处理”在“应收款管理”模块下的倒数第七项；】如下图：
4、点击子功能“票据处理”之后——点击其下的明细功能“05015应收票据-新增”【注意事项：明细功能“05015应收票据-新增”在子功能“票据处理”下的第一项；】如下图：
5、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第一步：票据类型【注意事项：“票据类型”包含——a.银行承兑汇票；b.商业承兑汇票；】如下图：
6、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第二步：人民币&汇率【注意事项：“人民币”包含——a.人民币；b.美元；c.英镑………………；“汇率”即不同国度金钱的兑换比例；】如下图：
7、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第三步：承兑人【注意事项：“承兑人”即负责汇兑的人员；】如下图：
8、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第四步：核算类别【注意事项：“核算类别”即包含——a.客户；b.供应商…………等；】如下图：
9、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第五步：出票相关信息【注意事项：“出票相关信息”包含——a.出票人；b.出票地；】如下图：
10、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第六步：日期【注意事项：“日期”包含——a.签发日期；b.财务日期；c.到期日期；】如下图：
11、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第七步：票面金额【注意事项：“票面金额”即应收票据的票面上金额；】如下图：
12、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第八步：利率【注意事项：“利率”包含——a.票面利率；b.到期利率；】如下图：
13、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第九步：付款信息【注意事项：“付款信息”包含——a.付款人；b.付款地；】如下图：
14、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第十步：摘要【注意事项：“摘要”起着阐述说明的作用；】如下图：
15、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第十一步：背书信息【注意事项：“背书信息”包含——a.背书人；b.背书日期；】如下图：
16、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第十二步：部门&业务员【注意事项：“部门&业务员”即制单的公司职员和隶属部门；】如下图：
17、点击明细功能“05015应收票据-新增”之后——弹出界面“应收票据-新增-YSPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第十三步：保存【注意事项：“保存”按钮在界面“应收票据-新增-YSPJ000002”的左上角；】如下图：
