关于发票报销，大家总有一些疑惑的方面，小编就发票报销需要注意的9个事项做出讲解，希望大家能从中有所收获。
工具/原料
发票
1.不合理的费用发票
1、不得将不属于公司经营支出的发票拿到企业来报销入账。例如：报销的住宿费用大大超出了合理的标准。
2.填写项目不全的费用发票
1、应该填写发票备注栏但是未填写的发票，不得报销。例如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票等。
3.抬头简称的费用发票
1、检查发票是否填写了对方单位的全称，如果取得了未填写全称的费用发票不得报销。
4.盖章不规范的发票
1、发票存在盖章错误、位置不对、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等问题的不得报销。
5.非商品明细发票
1、取得的费用发票项目只是笼统的写“办公用品一批”、“装修耗材一批”等非商品明细发票，不得报销。
6.个人抬头费用发票
1、个人抬头凭证属于可税前扣除凭证，前提是与企业经营活动有关，符合真实性及合理性等税前扣除原则，常见但不限于以下：机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、员工入职前到医疗机构体检费票据、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。注：类似个人抬头手机发票等支出凭证不能税前列支。
7.会务费发票
1、会务费发票需要包含会务费的日程安排、会议纪要、会议合同、参会人员签到、支付会务费银行付款单以及会议现场照片等证明开会真实性的辅助证据，切记：费用的报销不仅仅是取得正式发票。
8.航空运输电子客票
1、根据《国家税务总局、中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号）规定，航空运输电子客票暂使用《航空运输电子客票行程单》作为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证，同时具备提示旅客行程的作用。《行程单》采用一人一票，不作为机场办理乘机手续和安全检查的必要凭证使用。
9.关于未填写税号的发票
1、自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
