1、第一章 总 则第一条 为规范公司差旅费管理，保障出差人员的工作和生活需要，节约差旅费开支，结合集团公司实际，特制定本规定。
2、第二章 出差申请及借款审批规定第二条 公司员工出差申请和借款审批合并进行，即员工出差借款时，由出差本人填写（出差）借据，经部门负责人签字后，到财务部进行借款。
3、第三章 差旅费报销第三条 差旅费报销的审批员工出差回公司后，须填写差旅费报销单，并附有效原奘疚豫枭始单据，按公司资金审批权限规定，经相关负责人签字审批后到财务部办理审核报销手续。第四条 差旅费壁架特鸵报销的时限出差人员须在出差回公司后一周之内到财务部办理报销手续，如未能及时报销将在当月工资中扣除，特殊情况除外。当事人及各部门须严格遵守报销时限。第五条 报销费用标准及规定一、住宿费用标准（一）每人每天120-150元以内凭住宿发票实报实销；（二）经营管理层（总监级）出差实报实销；（三）参加会议或培训期间，由会务组统一安排住宿的，住宿费可凭会务证明实报实销。二、乘坐火车、飞机、轮船的规定员工出差以火车硬卧为主要交通工具，因特殊情况需乘坐飞机、软卧、轮船二等舱以上舱位的由部门总监报总经理审批同意后方可乘坐。总监级出差经总经理同意可以飞机为主要交通工具。三、外出补贴标准（一）外地参加车展的员工，每人每天30元补贴。（二）开车、救援出差的员工，在途补助每人补助30元/24小时，到达目的地后按正常差旅费报销。第六条 奖惩规定一、员工出差乘坐火车硬座的，凭票实报后，另按当次硬座票面价格的30%发给补助；员工出差乘坐火车无座的，凭票实报后，另按当次无座票面价格的50%发给补助；二．员工出差住宿于亲属家，不报销住宿费用，按公司规定住宿标准的50%发给补助；三、凡发现伪造票据和事实，追究当事人及相应部门负责人责任，并作相应处罚；四、以上补助及处罚均于当月工资中体现。
4、第四章 附 则第七条 本规定由行政部负责解释。第八条 本规定自下发之日起执行。