1、第1步、点击【销售订单】
2、第2步、选择增加，录入内容
3、第3步、点击保存→审核→发货
4、第4步、自动生成【发货单】，点击保存→审核
5、第5步、点击【销售专用发票】或【销售普通发票】 （注意：个人无法开具专用发票、公司单位专用葛激握颟发票必须在基本档案填写税号及开户银行信息）
6、第6步：点击增加下面的下拉菜单，选择由【发货单】生成
7、★个人客户开具专票提示
8、客户档案必须填写内容（税号及开户行信息）
9、第7步、参照【发货单】生成专用发票界面
10、第8步、勾选后，点击确定，弹出【销售专用发票】界面
11、第9步、选择销售发票列表
12、第10步、勾选后，点击复核
13、第11步、点击【销售发票审核】
14、第12步、点击需要生成凭证的【销售专用发票】
15、点击审核
16、弹出是否立即制单，点击【是】
17、生成【记账凭证】点击保存即可。
18、销售退货流程①、新增《退货单》保存后点击审核
19、②、打开《红字专用销售发票》，点击参照发货单
20、③、选项界面，发货单类型选择 红字记录或全部记录
21、④、点击《销售发票审核》，找到需要审核的《红字专用销售发票》双击打开，点击审核
22、⑤、点击审核后，提示是否制单（生成凭证），点击是，即可生成凭证。
