1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“供应链”【注意事项：“供应链”在财务软件主页面的第三项；“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】如下图：
2、点击“供应链”之后——点击其下的“销售管理”【注意事项：“销售管理”在“供应链”模块下的第四项；】如下图：
3、点击“销售管理”模块之后——点击其下的子功能“销售出库”【注意事项：子功能“销售出库”在“销售管理”模块下的第五项；】如下图：
4、点击子功能“销售出库”之后——点击其下的明细功能“15031销售发票-新增”【注意事项：“15031销售发票-新增”在子功能“销售出库”下的第一项；】如下图：
5、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第一步：销售方式【注意事项：“销售方式”包含——a.现销；b.赊销；c.分期收款销售；d.委托代销；】如下图：
6、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第二步：购货单位【注意事项：“购货单位”即购买产品的客户；】如下图：
7、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第三步：源单类型【注意事项：“源单类型”包含——a.销售订单；b.销售出库；c.网上订单；】如下图：
8、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第四步：结算方式【注意事项：“接收方式”包含——a.现金；b.电汇；c.信汇；d.商业汇票；e.银行汇票…………等等；】如下图：
9、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第五步：日期【注意事项：“日期”，此处指收款日期；】如下图：
10、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第六步：往来科目&摘要【注意事项：“往来科目”即对应会计科目；“摘要”起着阐述说明的作用；】如下图：
11、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第七步：产品相关信息【注意事项：“产品相关信息”包含——a.产品代码；b.单位；c.数量；d.单价；e.折扣率（%）………………等等；】如下图：
12、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第八步：保存【注意事项：“保存”按钮在界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”的左上角；】如下图：
