目前很多企业都用上了ERP系统，购买了相应的供应链管理，生产管理，财务管理等ERP模块，通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理，制造型企业采购管理业务流程一般为：采购申请单->采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票。采购发票关联外购入库单生成，时常会遇到供应商开来的发票与收料入库的材料数量不一致，一般是发票数量小于收料入库数量，为了确保采购发票与外购入库单的勾稽，此时就需要对外购入库单进行拆分处理，系统提供了相应的拆分方法，具体操作过程如下：
工具/原料
ERP
相关操作权限
一，对外购入库单进行拆单操作
1、收到供应商的购货发票，发票中开出的材料代码3.01.F006410，纸箱620X620X265，数量为500个，实际已外购入库数量1000个，外购入库单编号为WGLKD18-03幻腾寂埒-05004，需要把外购入库单拆分为两张单据数量都为500个。ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【外购入库】->双击打开【外购入库单-维护】
2、弹出条件过滤界面，根据实际情况，设置相应的过滤条件，最后点击【确定】按钮。
3、找到编号为WGLKD18-03-05004的已审核的外购入库单，入库数量为1000个，如下图所示。
4、选中此条外购入库单记录，点击【编辑】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【拆分单据】
5、弹出外购入库单-修改界面，此处拆分数量栏手工填入500，最后点击工具栏【保存】按钮。
6、提示拆分单据成功，新拆分的单据在原单据编号后面+A，也就是WGLKD18-03-05004A
7、返回到外购入库序时簿界面，可以看到编号为WGLKD18-03-05004的已审核的外购入库单已拆分为两张单据，数量分别为500个。
二，采购发票关联外购入库单，关联数量500个
1、ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
2、打开一张空白的购货发票(专用)，源单类型：选择【外购入库单】，选单号：直接输入刚才新拆分的单据编号WGLKD18-03-05004A 并回车，此时外购入库单中的内容被带到购货发票表体中，数量为500个，最后点击工具栏【保存】按钮。
3、购货发票(专用)保存后，才能点击工具栏【审核】和【勾稽】按钮，完成外购入库单与购货发票的勾稽工作，整个过程演示完毕。
