1、打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“供应链”【注意事项：所有软件的打开方法大同小异，就不在此处多做赘述】如下图：
2、点击“供应链”之后——进入到财务软件的“供应链”模块——然后点击“供应链”模块下的“销售管理”【注意事项：“供应链”模块下共计有六项小模块；“销售管理”在“供应链”模块下的第四项】如下图：
3、在“供应链”模块下点击“销售管理”之后——点击其下子功能“销售发票”【注意事项：“销售发票”是“销售管理”模块下的第六项子功能；“销售管理”其下共计十九项子功能；】如下图：
4、点击子功能“销售发票”之后——点击其下明细功能“15036销售退货统计表”【注意事项：“15036销售退货统计表”在“销售发票”明细功能下的倒数第一项；“销质殴持颞售发票”其下明细功能共计有六项明细功能；】如下图：
5、点击明细功能“15036销售退货统计表”之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下步骤：第一步：日期【注意事项：“日期”包含起始日期和截至日期两个版块；】如下图：
6、点击明细功能“15036销售退货统计表”之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下步骤：第二步：物料代码【注意事项：“物料代码”是指财务软件中，公司的产品编码；】如下图：
7、点击明细功能“15036销售退货统计表”之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下步骤：第三步：客户代码【注意事项：“客户代码”是财务软件中，所含的客户；在退货分析过程中，可以针对某一特定客户进行针对分析；】如下图：
8、点击明细功能“15036销售退货统计表”之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下步骤：第四步：销售方式【注意事项：“销售方式”包含——现销、赊销、委托代销、分期收款销售等；】如下图：
9、点击明细功能“15036销售退货统计表”之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下步骤：第五步：单据状态【注意事项：“单据状态”包含——审核、未审核；】如下图：
10、点击明细功能“15036销售退货统计表”之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下步骤：第六步：钩稽状态【注意事项：“钩稽状态”包含——钩稽、未钩稽；】如下图：
11、点击明细功能“15036销售退货统计表”之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要进行以下步骤：第七步：确定【注意事项：在“过滤”窗口，“确定”按钮在窗口的右下方；】如下图：
