1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车，进入输入接收的发票界面，输入下图字段内容；
2、点击"其他"按钮，进入如下界面，输入预制发票号码；
3、回车后进入如下界面，输入预制发票号码。核对订单的信息，注意供应商、物品、数量、金额、税额于金税发票是否相符，并检查余额必须是0，如果税金有微小差异，可在税额中先输入金税发票税额，同时对采购订单金额做微小调整；
4、点击模拟按钮，作进一步的确认。核对准确后返回上屏，执行保存过账，在窗口左下方弹出信息”发票凭证5105600164已过账”，表示过账成功；
5、事务代码MIR4，进入显示发票单据界面，输入预制发票号码；
6、回车后进入以下界面；
7、点击“编辑”-“显示/更改”后进入以下界面，核对准确后返回上屏，执行保存过账；
