1、在SAP主界面指令框中输入事务代码F-43并回车，进入“输入供应商发票：抬头数据”黢茕茚痔界面，输入“凭证日期、凭证类型（凭证类型:KR）、公司代码、过账日期、过锣拒费蒸账期间、货币、摘要等，注意记账码“31”，科目框内录入：“供应商编码”；
2、回车进入下一界面，录入金额，有税金的发票“计算税额”打钩，录入借方记账码“40”及会计科目“6600110100 行政性费用-办公用品”；
3、点击保存，进入下一界面，录入借方科目金额，税码选择与发票相应的税码，成本中心，点击保存，左下角出现“凭证1900000007记账到公司代码EE00中”，供应商发票记账完毕；
4、事务代码F-53，进入“付款记账：抬头数据”界面，输入凭证日期、凭证类型（KZ）、公司代码、过账日期、过账期间、货币、摘要等，录入银行科目编码、付款金额和供应商编码；
5、点击左上角“处理未清项”，进入下一界面。点击“部分支付”，系统默认在全部选择该供应商所有账务上；
6、点击“全选”按钮，然后点“项目”按钮取消全选，双击需要清项的行，进入下一界面；
7、点击保存，进入原因代码录入界面。录入原因代码，举例录入“176”，点击保存，这时候左下角出现“凭证1500000003记账到公司代码EE00中”，表示供应商付款清账完成；
